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年度經營計劃制訂與管理六步法

企業年度經營計劃必須來自于企業發展戰略，年度經營計劃的制定與管理分為六個步驟：年度經營環境分析、年度競爭策略分析、確定年度經營目標、年度業務計劃于經營預算、年度經營計劃實施平臺構建和年度經營計劃實施評價。

其中，年度經營環境分析和年度競爭策略規劃作為企業制訂年度經營計劃的輸入，也是確定年度經營目標的依據；確定年度經營目標、年度業務計劃與經營預算和年度經營計劃實施平臺構建是屬于年度經營計劃規劃的過程，是保證企業年度經營計劃正確性的關鍵；而年度經營計劃實施評價是衡量年度經營策略是否落地、年度經營目標是否按照年初預期達成的重要保障，是解決年度經營計劃是否有效自行的關鍵。

1、年度經營環境分析
企業做年度經營規劃需要進行系統全面的內外部環境分析，對戰略規劃的路徑和實現方式進行調整和修正，都是非常必要的。因此企業在進行年度經營計劃編制的時候，必須從發展戰略回顧及年度經營環境分析開始。其中，企業發展戰略回顧包括愿景回顧、戰略目標回顧與修正、業務戰略回顧與優化、職能戰略回顧與優化、核心競爭能力建設回顧、戰略目標達成狀況分析等；年度經營環境分析包括外部宏觀環境分析、行業競爭分析、企業內部經營環境分析（包括內部財務狀況分析、內部管理現狀分析）、外部利益相關者分析等。

現在的商業環境歸結為3C（即customer顧客，如何滿足持續調整的顧客核心需求？competition競爭，企業如何適應殘酷的競爭，并在競爭中爭取勝利？change變化，如何影響快速變化，如客戶需求的變化、競爭環境的變化、新技術的變化等？），企業現在面臨的經營環境無時無刻都在發生變化，都會影響到企業決策和年度經營策略調整。因此，每年在進行年度經營規劃的時候，既要對既定的戰略進行回顧，同時，根據當期經營環境對經營目標進行適度調整也是非常有必要的。

2、年度競爭策略規劃
能否把握行業競爭環境、選擇合適的競爭策略是企業能否在年度競爭中獲得勝利的關鍵。企業在制訂年度經營計劃的時候必須通過競爭對手鎖定、年度競爭態勢分析明確自己的市場地位和競爭優勢，以便采取更加有效的市場競爭策略從而贏得競爭。
年度競爭態勢分析及競爭策略選擇主要工作包括：行業關鍵成功因素識別、競爭對手鎖定、行業競爭態勢分析（分為你強我強、你強我弱、你弱我強、你強我弱）、競爭策略確定(包括領先策略、跟隨策略、維持策略)、年度競爭策略實施計劃（包括品牌策略、市場推廣策略、促銷策略、產品研發策略、供應鏈策略、財務投資策略以及人力資源策略）

3、確定年度經營目標
年度目標的確定主要包括年度戰略地圖輸入識別、繪制戰略地圖、編制平衡計分卡并進行目標分解、規劃建立年度經營駕駛艙等。

4、編制年度業務計劃及經營預算
年度業務計劃包括年度營銷計劃、年度新產品研發計劃、供應鏈運營計劃、財務投資計劃、人力資源規劃、戰略性業務推進計劃，等等；年度經營預算包括年度戰略投入預算、年度資源投入預算、年度成本預算、年度收入預算、年度損益預算等。

5、年度經營計劃實施平臺構建
（1）基于年度經營計劃的流程平臺建設。
流程是承接目標實現的第一道屏障，因為企業每年的經營目標和側重點會有所不同，同樣，經營目標實現的路徑也會存在巨大的差異，所以企業必須圍繞年度戰略地圖識別并系統優化影響當年經營目標實現的關鍵流程（流程優化）
（2）基于年度經營計劃的組織體系建設
戰略、流程和組織被譽為企業運營的三駕馬車，其中，組織承接目標的分解，同時也推動目標實現以及流程落地。年度經營計劃和流程確定后，必須對組織體系進行適時調整和優化。基于年度經營計劃的組織體系建設包括集團管控模式優化、公司組織模式選擇和優化、公司一級結構調整、各部門二級結構調整和優化、部門使命與職能優化、公司授權體系優化、定崗定編定員優化等。
（3）基于年度經營計劃的員工成長與發展體系建設
（4）基于年度經營計劃的員工激勵體系建設

6、年度經營計劃實施評價
在年度經營計劃的實施過程中，企業還需要建立必要的經營決策機構和機制，并通過績效管理、定期目標檢討、經營駕駛艙等多種手段對各項指標的達成狀況進行跟蹤和評價，及時發現問題，保證目標的順利實現。
年度經營計劃實施衡量與評價系統主要包括健全年度經營決策組織、建立和完善經營決策會議體系、建立目標績效管理與績效合同、定期組織年度經營計劃實施檢討與評價等。

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